Despues de la actualizacion a la version 3.4.8.2 el sistema cuenta con una nueva seccion llamada "Facturas Correo Electronico", previamente configurada, esta seccion tendra una conexion directa con su correo electronico y descargara los correos electronicos que contengan Facturas en formato XML y que no hayan sido leidos(Pues si han sido leidos, cabe la posibilidad que estas facturas ya hayan sido aceptadas utilizando el metodo convencional), estos correos, una vez descargados los archivos seran marcados como leidos, de esta manera usted y el sistema podran distinguir entre lo procesado y lo pendiente.
El Sistema descargara estos archivos y los colocara en esta seccion, esto NO significa que hayan sido aceptados, pero si que estan listos para la aceptacion, para ello, en cada linea de esta tabla(que equivale a cada una de las facturas pendientes) encontrara un boton llamado "Verificar y aceptar", al hacer click en este boton, el sistema desplegara una vista detallada de la factura que se va a aceptar, usted podra verificar que los datos en la misma sean correctos y que corresponda a su persona o Empresa, acto seguido puede seleccionar la categoria de esta factura(Gasto, compra, gasto administrativo etc etc), puede seleccionar si afecta su caja(Si se pago con dinero de la caja, si actualmente tiene caja abierta, Si acepta o rechaza la factura y la condion del Impuesto(que es opcional), Acto seguido presiona "Aceptar esta compra", el archivo desaparecera de la lista y se ubicara en su lista de gastos aceptados. Ademas si ya habia aceptado una factura, no desea tenerla en la lista o no le pertenece, puede presionar "Eliminar esta compra" para removerla de la lista SIN aceptarla.
