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Aceptacion de Facturas Regimen Simplificado

La aceptacion de facturas para Regimen Simplificado en Costa Rica conlleva una serie de pasos para ser realizados en el sistema WebPOS Costa Rica, a continuacion se detallan:

  • El primer paso es crear el proveedor, cuando este no existe en el sistema. Para ello, se debe ir a la seccion de Personas, y seleccionar la Opcion Anadir proveedor seguidamente se debe llenar el formulario. Al ingresar el numero de cedula el sistema lo verificara e indicara si es valido, el tipo de cedula y ademasSi es de Regimen Simplificado y esta activo o no. Seguidamente debemos seleccionar la actividad economica del proveedor, la direccion, telefono y correo electronico del proveedor.
  • Habiendo creado correctamente al proveedor, puede dirigirse a la seccion de compras, y en la opcion  gastos, seleccione Agregar Gasto, en la primera opcion(Tipo*) seleccione Electronico FEC, si necesita cambiar las opciones Afecta caja, fecha, categoria, Compania, Almacen o moneda, puede hacerlo, Si no, dirijase a proveedor, al digitar parte del nombre o cedula los proveedores deberan ir apareciendo, seleccione el necesario y proceda a completar las casillas Detalle de servicios General y Detalle de bienes General de una forma breve, especificando segun corresponda los bienes y/o servicios que adquirio con el mismo, en el caso de ser multiples lineas, por ejemplo de un restaurante, indique unicamente "Viaticos" para evitar informacion innecesaria.
  • Recordar que NO es necesario llenar los dos espacios para detalles, por ejemplo, si en la factura no se adquirieron servicios, se debe dejar en blanco, Lo mismo si la factura no cuenta con bienes y en su lugar solo se adquirieron servicios.
  • En los campos de Sub-Total Servicios y  Sub-Total Bienes indique los montos correspondientes, recuerde que puede utilizar una o las dos casillas si es necesario, pero al menos debera especificar una.
  • Si la venta simplificada tiene por ejemplo, "Cargo por servicio" indique ese monto en la casilla Otros Cargos y finalmente verifique que el Monto Total Factura sea exactemente el mismo que en la factura y presione Agregar Gasto.

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